Factureren invoice tickets

Met de 2e lijn supportafdeling is afgesproken dat ze "invoice" tickets na behandeling niet sluiten maar terug zetten naar 1e lijn support zodat wij deze tickets kunnen factureren.

Maak een nieuwe levering op rekening aan via RetailVista met als factuuropmerking:  " ............... n.a.v. supportticket ....... "
Je bestede tijd boek je volgens artikel 3377
Check via het ticket hoeveel tijd je moet doorbelasten
(Cocosoft en BZTRS hebben speciale VAR prijzen, deze kan je vinden in Sharepoint via Sales > NL > Prijslijsten RV en VAR)

Als je een levering hebt aangemaakt zet je in het ticket achter de omschrijving *F* (dit is de F van gefactureerd).
Bij  het sluiten van het ticket moet je het ticket terug zetten op 2e lijn (als het ticket dan ooit heropend wordt door de klant komt deze niet op jouw naam te staan)